sox-control-testing

用于执行 SOX 404 财报内控（ICFR）测试、准备内外部审计；涵盖范围界定、样本抽取、测试底稿编制、证据评估与缺陷分级（缺陷/重大缺陷/重大弱点），输出控制矩阵、测试底稿、抽样方案、缺陷评估及整改计划；不适用于出具正式审计意见或法律意见，亦不适用其他合规框架主审（如 SOC 2、ISO 27001，详见互见部分）。触发词：SOX 404、内控测试、控制测试、样本抽取、控制缺陷

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-15 15:49）：用于执行 SOX 404 财报内控（ICFR）测试、准备内外部审计；涵盖范围界定、样本抽取、测试底稿编制、证据评估与缺陷分级（缺陷/重大缺陷/重大弱点），输出控制矩阵、测试底稿、抽样方案、缺陷评估及整改计划；不适用于出具正式审计意见或法律意…
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版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-15 15:48	af46f5f7	可取

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