account-roll-forward-schedule

用于在月结、期末或审计支持过程中，为资产负债表的某一科目编制“期初余额 + 本期活动 - 冲回 = 期末余额”的滚动结转表，且要求每一行数据均能勾稽至总账（GL）；需制作分项结转表，逐行提供“勾稽来源”的取证支持，并进行合计校验（footing），最终形成可追溯的关账底稿；不适用于损益波动分析、双方对账或出具审计/财务意见等场景。触发词包括：滚动结转、roll-forward、期初到期末、关账底稿、勾稽、footing。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-15 01:43）：用于在月结、期末或审计支持过程中，为资产负债表的某一科目编制“期初余额 + 本期活动 - 冲回 = 期末余额”的滚动结转表，且要求每一行数据均能勾稽至总账（GL）；需制作分项结转表，逐行提供“勾稽来源”的取证支持，并进行合计校验（footi…
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版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-15 01:43	790aaeff	可取

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