control-testing

控制测试 — 对已设计的内部控制执行测试，验证控制是否按设计要求有效运行，并记录测试结果。适用情形：SOX 审计期间（年度/中期），或重大业务流程变更后验证控制有效性时执行。核心：抽样测试 + 偏差分析 + 有效性结论。

模型生成摘要（rules/v1 · 2026-11-13 06:29）：控制测试 — 对已设计的内部控制执行测试，验证控制是否按设计要求有效运行，并记录测试结果
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版本	存档时间	内容哈希	内容
v1	2026-11-13 06:28	b0edb70b	可取

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